|
|
Faktúra |
4/2021
|
Servis výťahov
|
45,00 |
s DPH |
Z 21/2020/Hosp.
|
|
11.01.2021 |
|
|
|
Optyway Services s.r.o. |
Mgr. Hedviga Tomášová, riaditeľka školy |
Mgr. Hedviga Tomášová |
riaditeľka školy |
|
11.01.2021 |
|
|
Faktúra |
4/2022
|
Čistiace prostriedky
|
257,74 |
s DPH |
Obj. č. 1/2022
|
|
10.01.2022 |
|
|
|
EZAL - Renáta Zacharová |
Mgr. Hedviga Tomášová, riaditeľka školy |
Mgr. Hedviga Tomášová |
riaditeľka školy |
13.01.2022 |
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
4/2023
|
Výmena toneru C-EXV 14 Canon
|
27,30 |
s DPH |
Obj. č. 1/2023
|
|
05.01.2023 |
|
|
|
FAX & COPY Prešov, spol. s.r.o. |
Mgr. Hedviga Tomášová, riaditeľka školy |
Mgr. Hedviga Tomášová |
riaditeľka školy |
|
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
4/2024
|
Servis výťahov - paušál 1/2024
|
50,76 |
s DPH |
Dodatok č. 1 k Z 21/2020/Hosp.
|
|
08.01.2024 |
|
|
|
Optyway Services s.r.o. |
Mgr. Hedviga Tomášová, riaditeľka školy |
Mgr. Hedviga Tomášová |
riaditeľka školy |
|
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2025
|
ŠJ - potraviny
|
295,80 |
s DPH |
Z 23/2024/ŠJ
|
|
08.01.2025 |
|
|
|
BIDFOOD Slovakia s.r.o. |
Mgr. Hedviga Tomášová, riaditeľka školy |
Mgr. Hedviga Tomášová |
riaditeľka školy |
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
4/2026
|
Digitálna kancelária 12/2025
|
116,85 |
s DPH |
Z 18/2019/RŠ
|
|
07.01.2026 |
|
|
|
SWAN, a.s. |
Mgr. Hedviga Tomášová, riaditeľka školy |
Mgr. Hedviga Tomášová |
riaditeľka školy |
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
442013
|
ŠJ - potraviny
|
323,32 |
s DPH |
Z 10/2012/ŠJ
|
|
31.01.2013 |
|
|
|
Ján Špak |
|
|
|
|
31.01.2013 |
|
|
Faktúra |
5/2012
|
ŠJ - potraviny
|
391,90 |
s DPH |
4/2011 ŠJ
|
|
09.01.2012 |
|
|
|
Nowaco Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
10.02.2012 |
|
|
Faktúra |
5/2013
|
ŠJ - potraviny
|
365,36 |
s DPH |
Z 15/2012/ŠJ
|
|
08.01.2013 |
|
|
|
Inmedia s.r.o. |
|
|
|
|
08.01.2013 |
|
|
Faktúra |
5/2014
|
Masérske služby - žiaci
|
175,00 |
s DPH |
Z 21/2013/RŠ
|
|
10.01.2014 |
|
|
|
Bc. Štefania Lorincová |
|
|
|
|
10.01.2014 |
|
|
Faktúra |
5/2015
|
Elektrická energia - 12/2014
|
1 743.74 |
s DPH |
Z 13/2013/Hosp.
|
|
13.01.2015 |
|
|
|
Richt Power Energy |
|
|
|
|
13.01.2015 |
|
|
Faktúra |
5/2016
|
Zber a odvoz odpadu (šk. kuchyňa) 122015
|
51,84 |
s DPH |
Z 44/2014/ŠJ
|
|
11.01.2016 |
|
|
|
Espik Group s.r.o. |
|
|
|
|
11.01.2016 |
|
|
Faktúra |
5/2017
|
Zber a odvoz odpadu (šk. kuchyňa) 12/2016
|
51,84 |
s DPH |
Z 44/2014/ŠJ
|
|
11.01.2017 |
|
|
|
Espik Group s.r.o. |
|
Mgr. Hedviga Tomášová |
riaditeľka školy |
|
11.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5/2018
|
Hlasové služby
|
60,71 |
s DPH |
Z 4/2009/Hosp.
|
|
08.01.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
|
Mgr. Hedviga Tomášová |
riaditeľka školy |
|
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
5/2019
|
ŠJ - potraviny
|
274,21 |
s DPH |
Z 25/2018/ŠJ
|
|
08.01.2019 |
|
|
|
BIDFOOD Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Hedviga Tomášová |
riaditeľka školy |
|
08.01.2019 |
|
|
Faktúra |
5/2020
|
Zber a odvoz odpadu (šk. kuchyňa) 12/2019
|
46,08 |
s DPH |
Z 44/2014/ŠJ
|
|
09.01.2020 |
|
|
|
Espik Group s.r.o. |
|
Mgr. Hedviga Tomášová |
riaditeľka školy |
|
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
5/2021
|
Plyn záloha
|
1 133,20 |
s DPH |
Z 23/2020/Hosp.
|
|
11.01.2021 |
|
|
|
Pow-en a.s. |
Mgr. Hedviga Tomášová, riaditeľka školy |
Mgr. Hedviga Tomášová |
riaditeľka školy |
|
11.01.2021 |
|
|
Faktúra |
5/2022
|
Plyn - 1.1. - 31.1.2022
|
2 665.44 |
s DPH |
Z 21/2021/Hosp.
|
|
10.01.2022 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
Mgr. Hedviga Tomášová, riaditeľka školy |
Mgr. Hedviga Tomášová |
riaditeľka školy |
13.01.2022 |
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
5/2023
|
Hlasové a dátové služby MT 4.01. - 3.02.2023
|
101,00 |
s DPH |
dodatok č. 4 k Z 3/2016/RŠ, dodatok č.1 k Z 19/2021/RŠ
|
|
09.01.2023 |
|
|
|
Orange Slovensko a. s. |
Mgr. Hedviga Tomášová, riaditeľka školy |
Mgr. Hedviga Tomášová |
riaditeľka školy |
|
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
5/2024
|
Telekomunikačné služby 1.12-31.12.2023
|
78,05 |
s DPH |
dod. č.5 k Z/4/2009/Hosp., Z 2/2021/RŠ, dod. č.1 k Z/4/2021/RŠ
|
|
08.01.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
Mgr. Hedviga Tomášová, riaditeľka školy |
Mgr. Hedviga Tomášová |
riaditeľka školy |
|
16.01.2024 |