|
Faktúra |
530103553
|
FA kuchyňa - potraviny
|
48,11 |
s DPH |
|
|
21.02.2011 |
|
|
|
Inmedia s.r.o., Zvolen |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
95185872
|
FA odborná literatúra do knižnice
|
57,68 |
s DPH |
|
|
14.02.2011 |
|
|
|
Martinus.sk s.r.o. Martin |
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o vytvorení audioviz. diela (dokument o SŠI, výroba, jazykový komentár, úprava) Peter Navrátil
|
1200,- € |
s DPH |
|
|
03.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
42085381
|
FA kuchyňa - potraviny
|
28,70 |
s DPH |
|
|
09.02.2011 |
|
|
|
Nowaco s.r.o. Nové Mesto n. Váhom |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
20110137
|
FA externý HDD Samsung, predlž. kábel k monitoru, USB kľúče
|
95,16 |
s DPH |
|
|
10.02.2011 |
|
|
|
D-BAND s.r.o. Prešov |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
11581105
|
FA kuchyňa - potraviny
|
269,17 |
s DPH |
|
|
11.02.2011 |
|
|
|
Milk-Agro s.r.o. Prešov |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
111112489
|
FA kuchyňa - potraviny
|
171,98 |
s DPH |
|
|
11.02.2011 |
|
|
|
Nowaco s.r.o. Nové Mesto n. Váhom |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
111113941
|
FA kuchyňa - potraviny
|
250,20 |
s DPH |
|
|
16.02.2011 |
|
|
|
Nowaco s.r.o. Nové Mesto n. Váhom |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
5100889265
|
FA elektrina
|
1 398,56 |
s DPH |
Z 5/2009/Hosp
|
|
10.02.2011 |
|
|
|
VSE a.s. Košice |
|
|
|
|
11.04.2012 |
|
|
Faktúra |
7723039227
|
FA telefonické služby
|
96,48 |
s DPH |
|
|
09.02.2011 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. Bratislava |
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Znluva o uverejnení inzercie ZlatéStránky.sk Mediatel s.r.o. Bratislava
|
190,80 |
s DPH |
|
|
11.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
7274075405
|
FA vyučtovanie elektriny
|
568,46 |
s DPH |
Z 5/2009/Hosp
|
|
12.01.2011 |
|
|
|
VSE a.s. Košice |
|
|
|
|
11.04.2012 |
|
|
Faktúra |
3381105
|
FA kuchyňa - potraviny
|
337,10 |
s DPH |
|
|
20.01.2011 |
|
|
|
Milk-Agro s.r.o. Prešov |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2506001820
|
FA havaríjne poistenie
|
537,47 |
s DPH |
Z 3/2009/Hosp
|
|
03.01.2011 |
|
|
|
Uniqa poisťovňa a.s. Bratislava |
|
|
|
|
11.04.2012 |
|
|
Faktúra |
5721928992
|
FA telefonické služby
|
64,06 |
s DPH |
|
|
07.01.2011 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. Bratislava |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
3013570051
|
FA nákup strávnych lístkov
|
1140,- € |
s DPH |
|
|
10.01.2011 |
|
|
|
Doxx s.r.o. Žilina |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
111107807
|
FA kuchyňa - potraviny
|
239,18 |
s DPH |
|
|
28.01.2011 |
|
|
|
Nowaco s.r.o. Nové Mesto n. Váhom |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
0002
|
FA rekonštrukcia - kovové rúry v senzorickej miestnosti
|
179,- € |
s DPH |
|
|
24.01.2011 |
|
|
|
Maxstavby s.r.o. Župčany |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
530101553
|
FA kuchyňa - potraviny
|
375,14 |
s DPH |
|
|
25.01.2011 |
|
|
|
Inmedia s.r.o. Zvolen |
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o dielo (dodávka a inštalácia dochádzkového systému s modulmi) D-BAND servise, spol. s.r.o., Prešov
|
1 652,10 |
s DPH |
|
|
05.12.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|