|
Objednávka |
Obj. č. 2.
|
rozšírenie licencie programu ASC Agenda
|
63.- |
s DPH |
|
|
14.01.2011 |
|
|
|
ASC Applied Software Bratislava |
|
Mgr. Hedviga Tomášová |
riaditeľka školy |
|
14.01.2011 |
|
|
Objednávka |
Obj. č. 91/2021
|
Bavlnená látka, chňapky, zástera
|
296,40 |
s DPH |
|
|
24.06.2021 |
|
|
|
Kriváň Marián Sivulič |
Mgr. Hedviga Tomášová, riaditeľka školy |
Mgr. Hedviga Tomášová |
riaditeľka školy |
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
237/2021
|
Digitálna kancelária 5/2021
|
114,00 |
s DPH |
Z 18/2019/RŠ
|
|
08.07.2021 |
|
|
|
SWAN, a.s. |
Mgr. Hedviga Tomášová, riaditeľka školy |
Mgr. Hedviga Tomášová |
riaditeľka školy |
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
238/2021
|
Telekomunikačné služby 6/2021
|
74,78 |
s DPH |
dod. č.5 k Z/4/2009/Hosp., Z 2/2021/RŠ, dod. č.1 k Z/4/2021/RŠ
|
|
08.07.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
Mgr. Hedviga Tomášová, riaditeľka školy |
Mgr. Hedviga Tomášová |
riaditeľka školy |
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
239/2021
|
Fa telefonické služby 6/2021
|
26,43 |
s DPH |
Z 6/2009/Hosp
|
|
12.07.2021 |
|
|
|
Telefonica O2 Slovakia s.r.o., |
Mgr. Hedviga Tomášová, riaditeľka školy |
Mgr. Hedviga Tomášová |
riaditeľka školy |
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
240/2021
|
Hlasové a dátové služby MT 7/2021
|
75,70 |
s DPH |
Z 3/2016/RŠ, č. 1/2018/dod.
|
|
12.07.2021 |
|
|
|
Orange Slovensko a. s. |
Mgr. Hedviga Tomášová, riaditeľka školy |
Mgr. Hedviga Tomášová |
riaditeľka školy |
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
241/2021
|
Servis výťahov - paušál 6/2021
|
45,00 |
s DPH |
Z 21/2020/Hosp.
|
|
12.07.2021 |
|
|
|
Optyway Services s.r.o. |
Mgr. Hedviga Tomášová, riaditeľka školy |
Mgr. Hedviga Tomášová |
riaditeľka školy |
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
222/2021
|
Odborná prehliadka
|
140,00 |
s DPH |
|
|
29.06.2021 |
|
|
|
Ing. Peter Kunec |
Mgr. Hedviga Tomášová, riaditeľka školy |
Mgr. Hedviga Tomášová |
riaditeľka školy |
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
224/2021
|
Domček, šmykalka, schody, Doprava a montáž
|
3 775.00 |
s DPH |
Obj. č. 42/2021
|
|
29.06.2021 |
|
|
|
Crew s.r.o. |
Mgr. Hedviga Tomášová, riaditeľka školy |
Mgr. Hedviga Tomášová |
riaditeľka školy |
|
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
242/2021
|
Plyn záloha 7/2021
|
1 133.20 |
s DPH |
Z 23/2020/Hosp.
|
|
12.07.2021 |
|
|
|
Pow-en a.s. |
Mgr. Hedviga Tomášová, riaditeľka školy |
Mgr. Hedviga Tomášová |
riaditeľka školy |
|
22.07.2021 |
|
|
Objednávka |
Obj. č. 90/2021
|
Vykonanie hlavnej ročnej kontroly herných zariadení na detských ihriskách školy
|
280,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2021 |
|
|
|
Michal Paulovič |
Mgr. Hedviga Tomášová, riaditeľka školy |
Mgr. Hedviga Tomášová |
riaditeľka školy |
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
243/2021
|
Prenájom ŠA
|
10,00 |
s DPH |
Z č.16/6/2021/AF
|
|
13.07.2021 |
|
|
|
ZŠ Šmeralova |
|
Mgr. Hedviga Tomášová |
riaditeľka školy |
|
27.07.2021 |
|
|
Faktúra |
243/2021
|
Prenájom ŠA
|
45,00 |
s DPH |
Z č.16/6/2021/AF
|
|
13.07.2021 |
|
|
|
ZŠ Šmeralova |
|
Mgr. Hedviga Tomášová |
riaditeľka školy |
|
27.07.2021 |
|
|
Faktúra |
245/2021
|
Požiarna ochrana_2. štvrťrok 2021
|
450.- |
s DPH |
Z 14/2019/Hosp.
|
|
13.07.2021 |
|
|
|
BTS - PO s.r.o. |
Mgr. Hedviga Tomášová, riaditeľka školy |
Mgr. Hedviga Tomášová |
riaditeľka školy |
|
27.07.2021 |
|
|
Faktúra |
246/2021
|
Školské tlačiva
|
293,36 |
s DPH |
Zálohová faktúra Z/9/2021/ ekon.
|
|
15.07.2021 |
|
|
|
Ševt a. s. |
Mgr. Hedviga Tomášová, riaditeľka školy |
Mgr. Hedviga Tomášová |
riaditeľka školy |
|
27.07.2021 |
|
|
Faktúra |
247/2021
|
Bavlnená látka, chňapky, zástera
|
296,40 |
s DPH |
Obj. č. 91/2021
|
|
15.07.2021 |
|
|
|
Kriváň Marián Sivulič |
Mgr. Hedviga Tomášová, riaditeľka školy |
Mgr. Hedviga Tomášová |
riaditeľka školy |
|
22.07.2021 |
|
|
Objednávka |
Obj. č. 75/2021
|
Bavlnená látka, chňapky, zástera
|
174,06 |
s DPH |
|
|
02.06.2021 |
|
|
|
Alezar, s.r.o. |
Mgr. Hedviga Tomášová, riaditeľka školy |
Mgr. Hedviga Tomášová |
riaditeľka školy |
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
248/2021
|
Bavlnená látka, chňapky, zástera
|
174,06 |
s DPH |
Obj. č. 75/2021
|
|
15.07.2021 |
|
|
|
Alezar, s.r.o. |
Mgr. Hedviga Tomášová, riaditeľka školy |
Mgr. Hedviga Tomášová |
riaditeľka školy |
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
236/2021
|
Vykonanie hlavnej ročnej kontroly herných zariadení na detských ihriskách školy
|
280,00 |
s DPH |
Obj. č. 90/2021
|
|
08.07.2021 |
|
|
|
Michal Paulovič |
Mgr. Hedviga Tomášová, riaditeľka školy |
Mgr. Hedviga Tomášová |
riaditeľka školy |
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
235/2021
|
Elektrina - záloha 1.6. - 30.6.2021
|
1 076,15 |
s DPH |
Z 24/2020/Hosp.
|
|
08.07.2021 |
|
|
|
Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. |
Mgr. Hedviga Tomášová, riaditeľka školy |
Mgr. Hedviga Tomášová |
riaditeľka školy |
|
13.07.2021 |