|
|
Faktúra |
406/2014
|
Darčekové kupóny - Relax (SF)
|
1 180,00 |
s DPH |
Obj. č. 170/2014
|
|
21.11.2014 |
|
|
|
Le Cheque dejeuner s.r.o. |
|
|
|
|
21.11.2014 |
|
|
Faktúra |
115/2020
|
Oprava počítača, čistenie, aktualizácia
|
60,00 |
s DPH |
Obj. č. 20/2020
|
|
15.04.2020 |
|
|
|
Ing. Dušan Duplinský Duplo servis |
|
Mgr. Hedviga Tomášová |
riaditeľka školy |
|
15.04.2020 |
|
|
Faktúra |
1292020
|
Farby interiérové
|
105,36 |
s DPH |
Obj. č. 40/2020
|
|
11.05.2020 |
|
|
|
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
|
Mgr. Hedviga Tomášová |
riaditeľka školy |
|
11.05.2020 |
|
|
Faktúra |
128/2020
|
Teplomer telový 2 ks
|
129,80 |
s DPH |
Obj. č. 39/2020
|
|
11.05.2020 |
|
|
|
Nay a.s. |
|
Mgr. Hedviga Tomášová |
riaditeľka školy |
|
11.05.2020 |
|
|
Faktúra |
127/2020
|
Kancelárske potreby
|
106,79 |
s DPH |
Obj. č. 32/2020
|
|
05.05.2020 |
|
|
|
Mária Kapallová - KAPAP Veľkoobchod s papierom |
|
Mgr. Hedviga Tomášová |
riaditeľka školy |
|
05.05.2020 |
|
|
Faktúra |
126/2020
|
Deratizácia a dezinsekcia (kuchyňa)
|
118,80 |
s DPH |
Obj.č. 37/2020
|
|
05.05.2020 |
|
|
|
Mária Mikovičová |
|
Mgr. Hedviga Tomášová |
riaditeľka školy |
|
05.05.2020 |
|
|
Faktúra |
124/2020
|
Farby interiérové a maliarske potreby
|
563,99 |
s DPH |
Obj. č. 36/2020
|
|
04.05.2020 |
|
|
|
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
|
Mgr. Hedviga Tomášová |
riaditeľka školy |
|
04.05.2020 |
|
|
Faktúra |
123/2020
|
ŠJ - potraviny
|
-2,29 |
s DPH |
Z 23/2018/ŠJ
|
|
30.04.2020 |
|
|
|
Milk - Agro s.r.o. |
|
Mgr. Hedviga Tomášová |
riaditeľka školy |
|
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
122/2020
|
Cartrige rôzne
|
128,40 |
s DPH |
Obj. č. 35/2020
|
|
30.04.2020 |
|
|
|
D-Band servis s.r.o. |
|
Mgr. Hedviga Tomášová |
riaditeľka školy |
|
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
121/2020
|
Servis výťahu 1. Q. 2020
|
126,00 |
s DPH |
Z 6/2017/Hosp.
|
|
22.04.2020 |
|
|
|
MS výťahy s.r.o. |
|
Mgr. Hedviga Tomášová |
riaditeľka školy |
|
22.04.2020 |
|
|
Faktúra |
120/2020
|
Batérie do strojčekov na dezinfekciu
|
184,32 |
s DPH |
Obj. č. 34/2020
|
|
22.04.2020 |
|
|
|
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
|
Mgr. Hedviga Tomášová |
riaditeľka školy |
|
22.04.2020 |
|
|
Faktúra |
119/2020
|
Stravné lístky pre zamestnancov 1500 ks
|
5 745,00 |
s DPH |
Z 7/2017/Hosp.
|
|
22.04.2020 |
|
|
|
DOXX stravné lístky |
|
Mgr. Hedviga Tomášová |
riaditeľka školy |
|
22.04.2020 |
|
|
Faktúra |
118/2020
|
Hlasové služby 3/2020
|
51,42 |
s DPH |
Z 6/2009/Hosp.
|
|
16.04.2020 |
|
|
|
Telefonica Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Hedviga Tomášová |
riaditeľka školy |
|
16.04.2020 |
|
|
Faktúra |
117/2020
|
Hlasové a dátové služby MT
|
75,99 |
s DPH |
Z 3/2016/RŠ
|
|
16.04.2020 |
|
|
|
Orange Slovensko a. s. |
|
Mgr. Hedviga Tomášová |
riaditeľka školy |
|
16.04.2020 |
|
|
Faktúra |
116/2020
|
Kontrola komínov a dymovodov v plynovej kotolni školy
|
85,00 |
s DPH |
Obj. č. 22/2020
|
|
16.04.2020 |
|
|
|
Stanislav Štec KOMIN Servis |
|
Mgr. Hedviga Tomášová |
riaditeľka školy |
|
16.04.2020 |
|
|
Faktúra |
114/2020
|
Zber a odvoz odpadu (šk. kuchyňa) 3/2020
|
12,96 |
s DPH |
Z 44/2014/ŠJ
|
|
15.04.2020 |
|
|
|
Espik Group s.r.o. |
|
Mgr. Hedviga Tomášová |
riaditeľka školy |
|
15.04.2020 |
|
|
Faktúra |
131/2020
|
Dezinfekčné roztoky na ruky a rýchlu dezinfekciu povrchov
|
457,14 |
s DPH |
Obj. č. 41/2020
|
|
12.05.2020 |
|
|
|
Imuna Pharm a.s. |
|
Mgr. Hedviga Tomášová |
riaditeľka školy |
|
12.05.2020 |
|
|
Faktúra |
113/2020
|
Elektrická energia - 3/2020
|
770,92 |
s DPH |
Z 41/2018/Hosp.
|
|
15.04.2020 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
|
Mgr. Hedviga Tomášová |
riaditeľka školy |
|
15.04.2020 |
|
|
Faktúra |
112/2020
|
Poplatok za int. schránku
|
5,76 |
s DPH |
Z 1/2010/Hosp
|
|
15.04.2020 |
|
|
|
Slovanet a.s. |
|
Mgr. Hedviga Tomášová |
riaditeľka školy |
|
15.04.2020 |
|
|
Faktúra |
111/2020
|
Výkon činnosti PO a BOZP 1. Q/2020
|
450,00 |
s DPH |
Z 26/2018/Hosp.
|
|
15.04.2020 |
|
|
|
BTS - PO s.r.o. |
|
Mgr. Hedviga Tomášová |
riaditeľka školy |
|
15.04.2020 |