|
Objednávka |
Obj. č. 127/2016
|
Pracovné odevy šk. kuchyňa
|
194,50 |
s DPH |
|
|
01.01.1970 |
|
|
|
Rastislav Kovaľ RASKO |
|
Mgr. Hedviga Tomášová |
riaditeľka školy |
|
26.08.2016 |
|
|
Faktúra |
200/2018
|
Odborná prehliadka tlak. nádob
|
120,00 |
s DPH |
Obj. č. 81/2017
|
|
13:06:2018 |
|
|
|
Ing. Peter Kunec |
|
Mgr. Hedviga Tomášová |
riaditeľka školy |
|
13.06.2018 |
|
|
Objednávka |
Obj. č. 70/2022
|
Schodíky, hrable, vidly
|
76,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
Manutan s.r.o. |
Mgr. Hedviga Tomášová, riaditeľka školy |
Mgr. Hedviga Tomášová |
riaditeľka školy |
|
04.07.2022 |
|
|
Objednávka |
Obj. č. 6/2023
|
Finančný spvodsjs
|
33,41 |
s DPH |
|
|
02.01.2003 |
|
|
|
Poradca podnikateľa s.r.o. |
Mgr. Hedviga Tomášová, riaditeľka školy |
Mgr. Hedviga Tomášová |
riaditeľka školy |
|
20.01.2023 |
|
|
Objednávka |
18/2010
|
Nové právo v šk. praxi; Poradca riaditeľa školy; Manažment MŠ; Materská škola a jej riadenie
|
podľaponuky |
s DPH |
|
|
11.01.2010 |
|
|
|
Raabe Slovensko s.r.o. |
|
Mgr. Hedviga Tomášová |
riaditeľka školy |
|
11.01.2010 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 1 k Z 2/2009/Hosp.
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o dodávke z verejného vodovodu
|
podľacenníka |
s DPH |
|
|
14.07.2010 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenska spoločnosť, a. s. |
|
Mgr. Hedviga Tomášová |
riaditeľka školy |
|
14.01.2011 |
|
|
Faktúra |
2506001820
|
FA havaríjne poistenie
|
537,47 |
s DPH |
Z 3/2009/Hosp
|
|
03.01.2011 |
|
|
|
Uniqa poisťovňa a.s. Bratislava |
|
|
|
|
11.04.2012 |
|
|
Faktúra |
6806451801
|
FA Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motor. vozidla
|
441,- € |
s DPH |
Z 4/2009/Hosp
|
|
03.01.2011 |
|
|
|
Komunálna poisť. a.s. Košice |
|
|
|
|
11.04.2012 |
|
|
Faktúra |
7221964142
|
FA zemný plyn
|
1332,- € |
s DPH |
Z 1/2009/Hosp
|
|
04.01.2011 |
|
|
|
SPP a.s. Bratislava |
|
|
|
|
11.04.2012 |
|
|
Faktúra |
0202990958
|
FA telefonické služby
|
28,47 |
s DPH |
|
|
05.01.2011 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. Bratislava |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
5721928992
|
FA telefonické služby
|
64,06 |
s DPH |
|
|
07.01.2011 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. Bratislava |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
3013570051
|
FA nákup strávnych lístkov
|
1140,- € |
s DPH |
|
|
10.01.2011 |
|
|
|
Doxx s.r.o. Žilina |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
110221914
|
FA kuchyňa - potraviny
|
229,44 |
s DPH |
|
|
10.01.2011 |
|
|
|
NOWACO s.r.o. Nové Mesto n. Váhom |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
7274075405
|
FA vyučtovanie elektriny
|
568,46 |
s DPH |
Z 5/2009/Hosp
|
|
12.01.2011 |
|
|
|
VSE a.s. Košice |
|
|
|
|
11.04.2012 |
|
|
Faktúra |
1013751340
|
FA telefonické služby
|
48,53 |
s DPH |
Z 6/2009/Hosp
|
|
12.01.2011 |
|
|
|
Telefonica O2 s.r.o. Bratislava |
|
|
|
|
11.04.2012 |
|
|
Faktúra |
111102312
|
FA kuchyňa - potraviny
|
115,13 |
s DPH |
|
|
13.01.2011 |
|
|
|
NOWACO s.r.o. Nové Mesto n. Váhom |
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
Obj. č. 2.
|
rozšírenie licencie programu ASC Agenda
|
63.- |
s DPH |
|
|
14.01.2011 |
|
|
|
ASC Applied Software Bratislava |
|
Mgr. Hedviga Tomášová |
riaditeľka školy |
|
14.01.2011 |
|
|
Faktúra |
2011004
|
FA germicidny prístroj a žiarivky
|
76,91 |
s DPH |
|
|
14.01.2011 |
|
|
|
Elmart Martin Ildža Prešov |
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Zmluva (rekonštrukcia prístrešku školy) Maxstavby s.r.o. Župčany
|
1 338,50 |
s DPH |
|
|
14.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Zmluva (rekonštrukcia a montáť kovových rúr v senzomotorickej miestnosti) Maxstavby s.r.o. Župčany
|
179,- € |
s DPH |
|
|
14.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|