|
Zmluva |
Z 3/2012/HOSP
|
dodávka čistiacich prostriedkov na rok 2012
|
3000,- € s DPH |
s DPH |
|
|
24.01.2012 |
|
|
|
Fifty-Fifty s.r.o. |
Mgr. Hedviga Tomášová, riaditeľka školy |
|
|
|
24.01.2012 |
|
|
Faktúra |
23/2012
|
ŠJ - potraviny
|
230,66 |
s DPH |
4/2011 ŠJ
|
|
24.01.2012 |
|
|
|
Nowaco Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
10.02.2012 |
|
|
Faktúra |
26/2012
|
ŠJ - potraviny
|
151,25 |
s DPH |
4/2011 ŠJ
|
|
25.01.2012 |
|
|
|
Nowaco Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
10.02.2012 |
|
|
Objednávka |
Obj. č. 3/2012
|
Čo robiť, keď ...
|
60,00 |
s DPH |
|
|
25.01.2012 |
|
|
|
RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. |
|
Mgr. Hedviga Tomášová |
riaditeľka školy |
|
25.01.2012 |
|
|
Objednávka |
Obj. č. 2/2012
|
Stavač dverí, zámok, list pilový, uťahovák pneumatik
|
94,40 |
s DPH |
|
|
25.01.2012 |
|
|
|
Haus Seman s.r.o. |
|
Mgr. Hedviga Tomášová |
riaditeľka školy |
|
25.01.2012 |
|
|
Faktúra |
25/2012
|
Finančný bonus
|
-9,14 |
s DPH |
2/2011 ŠJ
|
|
25.01.2012 |
|
|
|
Milk - Agro s.r.o. |
|
|
|
|
25.01.2012 |
|
|
Zmluva |
Z 4/2012/RŠ
|
Zmluva o poskytnutí verejných služieb (104437467Z112)
|
mes. 16,- € s DPH |
s DPH |
|
|
26.01.2012 |
|
|
|
Slovak Telecom, a.s. |
Mgr. Hedviga Tomášová, riaditeľka školy |
|
|
|
26.01.2012 |
|
|
Faktúra |
27/2012
|
ŠJ - potraviny
|
252,96 |
s DPH |
2/2011 ŠJ
|
|
26.01.2012 |
|
|
|
Milk - Agro s.r.o. |
|
|
|
|
10.02.2012 |
|
|
Faktúra |
28/2012
|
ŠJ - potraviny
|
152,59 |
s DPH |
5/2011 ŠJ
|
|
26.01.2012 |
|
|
|
Inmedia s.r.o. |
|
|
|
|
10.02.2012 |
|
|
Faktúra |
29/2012
|
Telefón Nokia 500, aktivácia SIM
|
11,00 |
s DPH |
dodatok k zmluve 26.1.2012
|
|
26.01.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
10.02.2012 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 1 k zmluve č. 4/2012/RŠ
|
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb (104437467D110)
|
akt. poplatok 10,01 € s DPH |
s DPH |
|
|
26.01.2012 |
|
|
|
Slovak Telecom a. s. |
Mgr. Hedviga Tomášová, riaditeľka školy |
|
|
|
26.01.2012 |
|
|
Faktúra |
32/2012
|
MŠ a jej riadenie 1/2012
|
39,99 |
s DPH |
|
|
27.01.2012 |
|
|
|
RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. |
|
|
|
|
10.02.2012 |
|
|
Faktúra |
31/2012
|
Čistiace prostriedky
|
376,82 |
s DPH |
Z 3/2012/Hosp
|
|
27.01.2012 |
|
|
|
Fifty - Fifty s.r.o. |
|
|
|
|
10.02.2012 |
|
|
Faktúra |
30/2012
|
ŠJ - potraviny
|
87,10 |
s DPH |
5/2011 ŠJ
|
|
27.01.2012 |
|
|
|
Inmedia s.r.o. |
|
|
|
|
10.02.2012 |
|
|
Faktúra |
33/2012
|
Mesačné volania Orange od 22.1.2012 - do 21.2.2012
|
28,18 |
s DPH |
|
|
30.01.2012 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
|
10.02.2012 |
|
|
Faktúra |
34/2012
|
ŠJ - potraviny
|
552,10 |
s DPH |
3/2011 ŠJ
|
|
30.01.2012 |
|
|
|
Lucia Prešov Plus s.r.o. |
|
|
|
|
10.02.2012 |
|
|
Objednávka |
Obj. č. 4/2012
|
Dvere protipožiarne, samozatvárač - brano
|
1 688.00 |
s DPH |
|
|
30.01.2012 |
|
|
|
JAF Holz Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Hedviga Tomášová |
riaditeľka školy |
|
20.02.2012 |
|
|
Faktúra |
36/2012
|
Bruska, stavač dverí, uťahovák pneumatík, drôt, zámok, list pilový
|
133,58 |
s DPH |
Obj. č. 1., 2.
|
|
30.01.2012 |
|
|
|
Haus Seman s.r.o. |
|
|
|
|
10.02.2012 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 1 k zmluve
|
Zabezpečovanie stravy zamestnancom školy
|
2,41 € / obed |
s DPH |
|
|
30.01.2012 |
|
|
|
Detský domov |
Mgr. Hedviga Tomášová, riaditeľka školy |
|
|
|
30.01.2012 |
|
|
Faktúra |
35/2012
|
ŠJ - potraviny
|
66,74 |
s DPH |
4/2011 ŠJ
|
|
30.01.2012 |
|
|
|
Nowaco Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
10.02.2012 |