|
Zmluva |
|
Zmluva (rekonštrukcia prístrešku školy) Maxstavby s.r.o. Župčany
|
1 338,50 |
s DPH |
|
|
14.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Zmluva (rekonštrukcia a montáť kovových rúr v senzomotorickej miestnosti) Maxstavby s.r.o. Župčany
|
179,- € |
s DPH |
|
|
14.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Zmluva (odborné prehliadky, servis plynovej kotolne a rozvodov) Matis M. Prešov
|
805,- € |
s DPH |
|
|
18.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
0202990958
|
FA telefonické služby
|
28,47 |
s DPH |
|
|
05.01.2011 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. Bratislava |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
7221964142
|
FA zemný plyn
|
1332,- € |
s DPH |
Z 1/2009/Hosp
|
|
04.01.2011 |
|
|
|
SPP a.s. Bratislava |
|
|
|
|
11.04.2012 |
|
|
Faktúra |
5721928992
|
FA telefonické služby
|
64,06 |
s DPH |
|
|
07.01.2011 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. Bratislava |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
7274075405
|
FA vyučtovanie elektriny
|
568,46 |
s DPH |
Z 5/2009/Hosp
|
|
12.01.2011 |
|
|
|
VSE a.s. Košice |
|
|
|
|
11.04.2012 |
|
|
Faktúra |
3013570051
|
FA nákup strávnych lístkov
|
1140,- € |
s DPH |
|
|
10.01.2011 |
|
|
|
Doxx s.r.o. Žilina |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2011004
|
FA germicidny prístroj a žiarivky
|
76,91 |
s DPH |
|
|
14.01.2011 |
|
|
|
Elmart Martin Ildža Prešov |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
1013751340
|
FA telefonické služby
|
48,53 |
s DPH |
Z 6/2009/Hosp
|
|
12.01.2011 |
|
|
|
Telefonica O2 s.r.o. Bratislava |
|
|
|
|
11.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2028020459
|
FA vyučtovanie predplatného Finančný spravodajca 2010
|
1,23 |
s DPH |
|
|
18.01.2011 |
|
|
|
Poradca podnikateľa s.r.o. Žilina |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
20113415
|
FA publikácie Čo má vedieť mzdová účtovníčka
|
48,- € |
s DPH |
|
|
03.02.2011 |
|
|
|
AJFA + AVIS s.r.o. Žilina |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2506001820
|
FA havaríjne poistenie
|
537,47 |
s DPH |
Z 3/2009/Hosp
|
|
03.01.2011 |
|
|
|
Uniqa poisťovňa a.s. Bratislava |
|
|
|
|
11.04.2012 |
|
|
Faktúra |
6806451801
|
FA Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motor. vozidla
|
441,- € |
s DPH |
Z 4/2009/Hosp
|
|
03.01.2011 |
|
|
|
Komunálna poisť. a.s. Košice |
|
|
|
|
11.04.2012 |
|
|
Faktúra |
110221914
|
FA kuchyňa - potraviny
|
229,44 |
s DPH |
|
|
10.01.2011 |
|
|
|
NOWACO s.r.o. Nové Mesto n. Váhom |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
111102312
|
FA kuchyňa - potraviny
|
115,13 |
s DPH |
|
|
13.01.2011 |
|
|
|
NOWACO s.r.o. Nové Mesto n. Váhom |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
111103398
|
FA kuchyňa - potraviny
|
72,90 |
s DPH |
|
|
17.01.2011 |
|
|
|
NOWACO s.r.o. Nové Mesto n. Váhom |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
111103742
|
FA kuchyňa - potraviny
|
206,52 |
s DPH |
|
|
18.01.2011 |
|
|
|
NOWACO s.r.o. Nové Mesto n. Váhom |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
3381105
|
FA kuchyňa - potraviny
|
337,10 |
s DPH |
|
|
20.01.2011 |
|
|
|
Milk-Agro s.r.o. Prešov |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
111105280
|
FA kuchyňa - potraviny
|
64,26 |
s DPH |
|
|
21.01.2011 |
|
|
|
NOWACO s.r.o. Nové Mesto n. Váhom |
|
|
|
|
|