|
Objednávka |
Obj. č. 2.
|
rozšírenie licencie programu ASC Agenda
|
63.- |
s DPH |
|
|
14.01.2011 |
|
|
|
ASC Applied Software Bratislava |
|
Mgr. Hedviga Tomášová |
riaditeľka školy |
|
14.01.2011 |
|
|
Objednávka |
Obj. č. 3.
|
odborný seminár
|
20.- |
s DPH |
|
|
27.01.2011 |
|
|
|
Reg. celovzd. centrum, Košice |
|
Mgr. Hedviga Tomášová |
riaditeľka školy |
|
27.01.2011 |
|
|
Objednávka |
Obj. č. 4.
|
odborný seminár
|
68.- |
s DPH |
|
|
28.01.2011 |
|
|
|
Velmax s.r.o. Prešov |
|
Mgr. Hedviga Tomášová |
riaditeľka školy |
|
28.01.2011 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva (rekonštrukcia prístrešku školy) Maxstavby s.r.o. Župčany
|
1 338,50 |
s DPH |
|
|
14.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Zmluva (rekonštrukcia a montáť kovových rúr v senzomotorickej miestnosti) Maxstavby s.r.o. Župčany
|
179,- € |
s DPH |
|
|
14.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Zmluva (odborné prehliadky, servis plynovej kotolne a rozvodov) Matis M. Prešov
|
805,- € |
s DPH |
|
|
18.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
0202990958
|
FA telefonické služby
|
28,47 |
s DPH |
|
|
05.01.2011 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. Bratislava |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
5721928992
|
FA telefonické služby
|
64,06 |
s DPH |
|
|
07.01.2011 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. Bratislava |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
3013570051
|
FA nákup strávnych lístkov
|
1140,- € |
s DPH |
|
|
10.01.2011 |
|
|
|
Doxx s.r.o. Žilina |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2011004
|
FA germicidny prístroj a žiarivky
|
76,91 |
s DPH |
|
|
14.01.2011 |
|
|
|
Elmart Martin Ildža Prešov |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2028020459
|
FA vyučtovanie predplatného Finančný spravodajca 2010
|
1,23 |
s DPH |
|
|
18.01.2011 |
|
|
|
Poradca podnikateľa s.r.o. Žilina |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
20113415
|
FA publikácie Čo má vedieť mzdová účtovníčka
|
48,- € |
s DPH |
|
|
03.02.2011 |
|
|
|
AJFA + AVIS s.r.o. Žilina |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
110221914
|
FA kuchyňa - potraviny
|
229,44 |
s DPH |
|
|
10.01.2011 |
|
|
|
NOWACO s.r.o. Nové Mesto n. Váhom |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
111102312
|
FA kuchyňa - potraviny
|
115,13 |
s DPH |
|
|
13.01.2011 |
|
|
|
NOWACO s.r.o. Nové Mesto n. Váhom |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
111103398
|
FA kuchyňa - potraviny
|
72,90 |
s DPH |
|
|
17.01.2011 |
|
|
|
NOWACO s.r.o. Nové Mesto n. Váhom |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
111103742
|
FA kuchyňa - potraviny
|
206,52 |
s DPH |
|
|
18.01.2011 |
|
|
|
NOWACO s.r.o. Nové Mesto n. Váhom |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
3381105
|
FA kuchyňa - potraviny
|
337,10 |
s DPH |
|
|
20.01.2011 |
|
|
|
Milk-Agro s.r.o. Prešov |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
111105280
|
FA kuchyňa - potraviny
|
64,26 |
s DPH |
|
|
21.01.2011 |
|
|
|
NOWACO s.r.o. Nové Mesto n. Váhom |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
530101212
|
FA kuchyňa - potraviny
|
208,18 |
s DPH |
|
|
21.01.2011 |
|
|
|
Inmedia s.r.o. Zvolen |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
0001
|
FA rekonštrukcia - prístrešok školy
|
1 338,50 |
s DPH |
|
|
21.01.2011 |
|
|
|
Maxstavby s.r.o. Župčany |
|
|
|
|
|