Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka Obj. č. 19 Dodaný materiál a úprava deliacej priečky vo WC školy 350,00 s DPH 18.03.2011 Maxstavby s.r.o., Župčany Mgr. Hedviga Tomášová riaditeľka školy 25.03.2011
Faktúra 2011009 Fa odborná prehliadka plyn. zariadenia, meranie a nastavovanie horákov 200,04 s DPH 18.03.2011 Miroslav Matis, Prešov
Zmluva 93121348 Poistná zmluva (Generali Slovensko poisťovňa a.s., Bratislava 6,12 s DPH 18.03.2011 11.04.2012
Objednávka Obj. č. 20 Cartridge CC641EE čierny 41,50 s DPH 21.03.2011 PVS Computer s.r.o. Prešov Mgr. Hedviga Tomášová riaditeľka školy 25.03.2011
Faktúra 26171105 Fa kuchyňa - potraviny 115,49 s DPH 21.03.2011 Milk-Agro s.r.o., Prešov
Objednávka Obj. č. 22 Dodávka a inštalácia zrkadiel do senzomotorickej miestnosti 249,99 s DPH 22.03.2011 Glasspro s.r.o., Prešov Mgr. Hedviga Tomášová riaditeľka školy 25.03.2011
Objednávka Obj. č. 21 Diskety Verbatim 8,00 s DPH 22.03.2011 PVS Computer s.r.o. Prešov Mgr. Hedviga Tomášová riaditeľka školy 25.03.2011
Faktúra 006 Fa montáž prístrešku 59,58 s DPH 22.03.2011 Maxstavby s.r.o., Župčany
Faktúra 007 Fa domurovanie priečok vo WC 369,50 s DPH 22.03.2011 Maxstavby s.r.o., Župčany
Faktúra 530105445 Fa kuchyňa - potraviny 166,29 s DPH 22.03.2011 Inmedia s.r.o., Zvolen
Faktúra 7/11 Fa pracovný odev 323,01 s DPH 23.03.2011 Rasko - Rastislav Kovaľ, Prešov
Faktúra 111126378 Fa kuchyńa - potraviny 198,55 s DPH 23.03.2011 Nowaco Slovakia s.r.o., Nové Mesto nad Váhom
Faktúra 110064 Fa pečiatky, pečiatková farba, podušky 40,82 s DPH 23.03.2011 PEJTR - Ján Trudič, Prešov
Faktúra 110304 Fa cartridge, diskety 57,84 s DPH 23.03.2011 PVS Computer s.r.o., Prešov
Objednávka Obj. č. 24 Oprava auta PO116BF, výmena opotr. súčiastok a servisné práce 380.- s DPH 24.03.2011 Jaroslav Štofan, Prešov Mgr. Hedviga Tomášová riaditeľka školy 25.03.2011
Faktúra 14/2011 Fa textilný materiál, závesy 122,38 s DPH 24.03.2011 Kriváň M+M Sivulič, Prešov
Objednávka Obj. č. 23 Syntetické farby, spray. 48,60 s DPH 24.03.2011 Bafex - Bašista Štefan, Prešov Mgr. Hedviga Tomášová riaditeľka školy 25.03.2011
Faktúra 2011043 Fa textílny materiál, obrus 37,44 s DPH 25.03.2011 Miroslav Sibal - Remeselnícke potreby, Prešov
Faktúra 2011030006 Fa rezanie a montáž zrkadiel do multisenz. miestnosti 247,41 s DPH 25.03.2011 Glaspro s.r.o., Prešov
Zmluva Zmluva o obch. a dodáv. podmienkach (dodávka potravinárskeho tovaru) Milk Agro spol. s.r.o., Prešov podľa cenníka dodávateľa s DPH 25.03.2011
zobrazené záznamy: 121-140/11039