|
|
Faktúra |
133/2014
|
Kabinka na cvičenie - univerzálna s príslušenstvom
|
3503PLN |
s DPH |
Obj. č. 47/2014
|
|
23.04.2014 |
|
|
|
Biuro Handlowe KINESIS |
|
|
|
|
23.04.2014 |
|
|
Faktúra |
132/2014
|
Elektrická energia - 03/2014
|
1 129.82 |
s DPH |
Z 13/2013/Hosp.
|
|
23.04.2014 |
|
|
|
Richt Power Energy |
|
|
|
|
23.04.2014 |
|
|
Faktúra |
131/2014
|
Dezinf. a hygien. potreby
|
452,36 |
s DPH |
Obj. č. 45/2014
|
|
23.04.2014 |
|
|
|
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
|
|
|
|
23.04.2014 |
|
|
Faktúra |
130/2014
|
Vyčistenie umývačky riadu
|
49,20 |
s DPH |
Obj. č. 35/2014
|
|
23.04.2014 |
|
|
|
Cyril Baloga - GASTRO CHLAD |
|
|
|
|
23.04.2014 |
|
|
Faktúra |
128/2014
|
Armatúry - náhradné diely
|
81,44 |
s DPH |
Obj. č. 46/2014
|
|
16.04.2014 |
|
|
|
Mirad s.r.o. |
|
|
|
|
16.04.2014 |
|
|
Faktúra |
138/2014
|
Autobusová preprava
|
264,00 |
s DPH |
Obj. č. 23/2014
|
|
29.04.2014 |
|
|
|
Molnár Jaroslav Autobusová doprava |
|
|
|
|
29.04.2014 |
|
|
Faktúra |
127/2014
|
Mesačné volania - MT
|
108,44 |
s DPH |
Z 4/2012/RŠ
|
|
16.04.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
16.04.2014 |
|
|
Faktúra |
126/2014
|
ŠJ - potraviny
|
119,35 |
s DPH |
Z 8/2013/ŠJ
|
|
15.04.2014 |
|
|
|
BIDVEST Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
15.04.2014 |
|
|
Faktúra |
125/2014
|
ŠJ - potraviny
|
184,54 |
s DPH |
Z 10/2013/ŠJ
|
|
14.04.2014 |
|
|
|
Milk - Agro s.r.o. |
|
|
|
|
14.04.2014 |
|
|
Faktúra |
124/2014
|
Oprava auta
|
269,86 |
s DPH |
Obj. č. 44/2014
|
|
14.04.2014 |
|
|
|
Manex Car, s.r.o. |
|
|
|
|
14.04.2014 |
|
|
Faktúra |
123/2014
|
Hlasové služby 3/2014
|
53,71 |
s DPH |
Z 6/2009/Hosp.
|
|
14.04.2014 |
|
|
|
Telefonica Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
14.04.2014 |
|
Zmluva |
Z 8/2014/Hosp.
|
Kúpna zmluva - šatníkové skrinky trojdverové
|
2 214.49 |
s DPH |
|
|
08.04.2014 |
|
|
|
MY DVA Slovakia s.r.o. |
Mgr. Hedviga Tomášová, riaditeľka školy |
|
|
|
09.04.2014 |
|
|
Zmluva |
Z 7/2014/Hosp.
|
Poistná zmluva - cestovné poistenie
|
32,64 |
s DPH |
|
|
09.04.2014 |
|
|
|
AM Finance s.r.o. |
Mgr. Hedviga Tomášová, riaditeľka školy |
|
|
|
09.04.2014 |
|
|
Faktúra |
106/2014
|
ŠJ - potraviny
|
500,27 |
s DPH |
Z 20/2013/ŠJ
|
|
31.03.2014 |
|
|
|
BIT STEK s.r.o. |
|
|
|
|
31.03.2014 |
|
|
Faktúra |
111/2014
|
Masážne procedúry žiakov 3/2014
|
101,25 |
s DPH |
Z 22/2013/Hosp
|
|
02.04.2014 |
|
|
|
Tibor Straka |
|
|
|
|
02.04.2014 |
|
|
Faktúra |
110/2014
|
ŠJ - potraviny
|
94,99 |
s DPH |
Z 8/2013/ŠJ
|
|
01.04.2014 |
|
|
|
BIDVEST Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
01.04.2014 |
|
|
Faktúra |
137/2014
|
Myš - PC 6 ks
|
36,07 |
s DPH |
Obj. č. 49/2014
|
|
28.04.2014 |
|
|
|
D-Band servis s.r.o. |
|
|
|
|
28.04.2014 |
|
|
Faktúra |
139/2014
|
Zástery, čiapky do šk. kuch.
|
45,00 |
s DPH |
Obj. č. 54/2014
|
|
29.04.2014 |
|
|
|
M&L Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
29.04.2014 |
|
|
Faktúra |
162/2014
|
Ročná uzavierka, inšt. aktual. (kuchyňa)
|
164,40 |
s DPH |
Obj. č. 58/2014
|
|
13.05.2014 |
|
|
|
JIS-SK s.r.o. |
|
|
|
|
13.05.2014 |
|
|
Faktúra |
152/2014
|
Plyn - záloha 5/2014
|
1 203.41 |
s DPH |
Z 12/2013/RŠ
|
|
02.05.2014 |
|
|
|
Richt Power Energy, s.r.o. |
|
|
|
|
02.05.2014 |