|
|
Faktúra |
242/2026
|
Finančný spravodajca - doplatok za rok 2026
|
25,00 |
s DPH |
Obj. č. 63/2026
|
|
23.06.2026 |
|
|
|
Poradca podnikateľa s.r.o. |
Mgr. Hedviga Tomášová, riaditeľka školy |
Mgr. Hedviga Tomášová |
riaditeľka školy |
30.09.2026 |
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
239/2026
|
Vstupenky do hradu Červený kameň - zľavnené, pre zamestnancov školy
|
265,00 |
s DPH |
Obj. č. 61/2026
|
|
17.06.2026 |
|
|
|
Slovenské národné múzeum |
Mgr. Hedviga Tomášová, riaditeľka školy |
Mgr. Hedviga Tomášová |
riaditeľka školy |
25.09.2026 |
29.06.2026 |
|
|
Faktúra |
265/2026
|
Telekomunikačné služby 1.6 - 30.6.2026
|
56,63 |
s DPH |
dod. č.6 k Z/4/2009/Hosp., Z 2/2021/RŠ, dod. č.2 k Z/4/2021/RŠ
|
|
06.07.2026 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
Mgr. Hedviga Tomášová, riaditeľka školy |
Mgr. Hedviga Tomášová |
riaditeľka školy |
08.07.2026 |
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
264/2026
|
BOZP a PZS za II.Q.2026
|
747,45 |
s DPH |
dodatok č. 2 k Z 7/2021/Hosp.
|
|
06.07.2026 |
|
|
|
BTS - PO s.r.o. |
Mgr. Hedviga Tomášová, riaditeľka školy |
Mgr. Hedviga Tomášová |
riaditeľka školy |
08.07.2026 |
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
262/2026
|
Plyn - záloha (1.8.2026-31.8.2026)
|
2 477.70 |
s DPH |
Z 43/2024/Hosp.
|
|
03.07.2026 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
Mgr. Hedviga Tomášová, riaditeľka školy |
Mgr. Hedviga Tomášová |
riaditeľka školy |
08.07.2026 |
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
261/2026
|
Digitálna kancelária 6/2026
|
116,85 |
s DPH |
Z 18/2019/RŠ
|
|
03.07.2026 |
|
|
|
SWAN, a.s. |
Mgr. Hedviga Tomášová, riaditeľka školy |
Mgr. Hedviga Tomášová |
riaditeľka školy |
08.07.2026 |
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
254/2026
|
Potraviny
|
2 196.60 |
s DPH |
Z 22/2025/ŠJ
|
|
29.06.2026 |
|
|
|
HORESKO s.r.o. |
Mgr. Hedviga Tomášová, riaditeľka školy |
Mgr. Hedviga Tomášová |
riaditeľka školy |
06.07.2026 |
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
247/2026
|
ŠJ - potraviny
|
939,41 |
s DPH |
Z 20/2025/ŠJ
|
|
26.06.2026 |
|
|
|
BIT STEK s.r.o. |
Mgr. Hedviga Tomášová, riaditeľka školy |
Mgr. Hedviga Tomášová |
riaditeľka školy |
06.07.2026 |
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
248/2026
|
Ubytovanie pre 38 osôb x 4 noci, stravovanie - plná penzia 22.-26.6.2026-pohybové aktivity v prírode
|
4 940.00 |
s DPH |
Obj. č. 67/2026
|
|
26.06.2026 |
|
|
|
Ján Budzák |
Mgr. Hedviga Tomášová, riaditeľka školy |
Mgr. Hedviga Tomášová |
riaditeľka školy |
06.07.2026 |
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
249/2026
|
Ubytovanie pre 7 osôb x 4 noci, stravovanie - plná penzia 4dniKurz pohybových aktivít
|
966,00 |
s DPH |
Obj. č. 68/2026
|
|
26.06.2026 |
|
|
|
Ján Budzák |
Mgr. Hedviga Tomášová, riaditeľka školy |
Mgr. Hedviga Tomášová |
riaditeľka školy |
06.07.2026 |
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
252/2026
|
ŠJ - potraviny
|
2 165,03 |
s DPH |
Z 23/2025/ŠJ
|
|
29.06.2026 |
|
|
|
Jozef Jakab |
Mgr. Hedviga Tomášová, riaditeľka školy |
Mgr. Hedviga Tomášová |
riaditeľka školy |
06.07.2026 |
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
253/2026
|
Potraviny
|
592,14 |
s DPH |
Z 24/2025/ŠJ
|
|
29.06.2026 |
|
|
|
Bona Market s.r.o. |
Mgr. Hedviga Tomášová, riaditeľka školy |
Mgr. Hedviga Tomášová |
riaditeľka školy |
06.07.2026 |
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
256/2026
|
farby, štetce, zakrývacie fólie
|
466,00 |
s DPH |
Obj. č. 70/2026
|
|
30.06.2026 |
|
|
|
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
Mgr. Hedviga Tomášová, riaditeľka školy |
Mgr. Hedviga Tomášová |
riaditeľka školy |
06.07.2026 |
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
255/2026
|
Tonery - náhradné náplne
|
200,49 |
s DPH |
Z 29/2024/Hosp.
|
|
30.06.2026 |
|
|
|
D-Band servis s.r.o. |
Mgr. Hedviga Tomášová, riaditeľka školy |
Mgr. Hedviga Tomášová |
riaditeľka školy |
06.07.2026 |
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
257/2026
|
Servis výťahov - paušál 7/2026
|
61,46 |
s DPH |
Dodatok č. 4 k Z 21/2020/Hosp.
|
|
01.07.2026 |
|
|
|
Optyway Services s.r.o. |
Mgr. Hedviga Tomášová, riaditeľka školy |
Mgr. Hedviga Tomášová |
riaditeľka školy |
06.07.2026 |
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
258/2026
|
Výkon zodpovednej osoby
|
49,20 |
s DPH |
Z 5/2025/Reg.
|
|
01.07.2026 |
|
|
|
Osobnyudaj.sk |
Mgr. Hedviga Tomášová, riaditeľka školy |
Mgr. Hedviga Tomášová |
riaditeľka školy |
06.07.2026 |
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
259/2026
|
Doprava na kurz pohybových aktivít pre 7 žiakov PŠ
|
84,00 |
s DPH |
Obj. č. 72/2026
|
|
02.07.2026 |
|
|
|
Bebko Bus s.r.o. |
Mgr. Hedviga Tomášová, riaditeľka školy |
Mgr. Hedviga Tomášová |
riaditeľka školy |
06.07.2026 |
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
260/2026
|
Doprava na kurz pohybových aktivít pre 38 žiakov ZŠ
|
760,00 |
s DPH |
Obj. č. 71/2026
|
|
02.07.2026 |
|
|
|
Bebko Bus s.r.o. |
Mgr. Hedviga Tomášová, riaditeľka školy |
Mgr. Hedviga Tomášová |
riaditeľka školy |
06.07.2026 |
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
263/2026
|
Dobropis
|
-16,18 |
s DPH |
Z 19/2025/ŠJ
|
|
03.07.2026 |
|
|
|
Milk - Agro s.r.o. |
Mgr. Hedviga Tomášová, riaditeľka školy |
Mgr. Hedviga Tomášová |
riaditeľka školy |
06.07.2026 |
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
250/2026
|
RN Clean umývací prostriedok 12kg, RM Rinse - oplach. a leštiaci prostriedok 10kg
|
122,90 |
s DPH |
Obj. č. 69/2026
|
|
26.06.2026 |
|
|
|
Branislav Dvoriščák Gastro Galaxi |
Mgr. Hedviga Tomášová, riaditeľka školy |
Mgr. Hedviga Tomášová |
riaditeľka školy |
30.06.2026 |
07.07.2026 |