|
|
Faktúra |
220/2015
|
Cartrige rôzne
|
258,00 |
s DPH |
Obj. 90/2015
|
30.06.2015 |
D-Band servis s.r.o. |
|
|
|
30.06.2015 |
|
|
Faktúra |
2192015
|
ŠJ - potraviny
|
403,56 |
s DPH |
Z 1/2015/ŠJ
|
30.06.2015 |
MANNA - Ing. Kačmár Peter |
|
|
|
30.06.2015 |
|
|
Faktúra |
218/2015
|
ŠJ - potraviny
|
1 002,34 |
s DPH |
Z 25/2014/ŠJ
|
30.06.2015 |
HISPA SK s.r.o. |
|
|
|
30.06.2015 |
|
|
Faktúra |
217/2015
|
ŠJ - potraviny
|
436,48 |
s DPH |
Z 28/2014/ŠJ
|
30.06.2015 |
Inmedia s.r.o. |
|
|
|
30.06.2015 |
|
|
Faktúra |
216/2015
|
STK, oprava auta
|
105,16 |
s DPH |
Obj. č. 89/2015
|
30.06.2015 |
Manex Car, s.r.o. |
|
|
|
30.06.2015 |
|
|
Faktúra |
215/2015
|
Darčekové kupóny - Relax (SF)
|
990,00 |
s DPH |
Obj. č. 87/2015
|
30.06.2015 |
Le Cheque dejeuner s.r.o. |
|
|
|
30.06.2015 |
|
|
Faktúra |
214/2015
|
Masážne procedúry žiakov 6/2015
|
340,00 |
s DPH |
Z 31/2014/Hosp.
|
30.06.2015 |
Tibor Straka |
|
|
|
30.06.2015 |
|
Objednávka |
Obj. č. 89/2015
|
Kontrola podvozku, svetiel a príprava na STK
|
107,90 |
s DPH |
|
29.06.2015 |
Manex Car, s.r.o. |
|
Mgr. Hedviga Tomášová |
riaditeľka školy |
29.06.2015 |
|
|
Objednávka |
Obj. č. 91/2015
|
Autobusová doprava
|
110,00 |
s DPH |
|
29.06.2015 |
Molnár Jaroslav Autobusová doprava |
|
Mgr. Hedviga Tomášová |
riaditeľka školy |
29.06.2015 |
|
|
Objednávka |
Obj. č. 92/2015
|
Čistiaci prostriedok na koberce
|
208,40 |
s DPH |
|
29.06.2015 |
LUX Prešov s.r.o. |
|
Mgr. Hedviga Tomášová |
riaditeľka školy |
29.06.2015 |
|
|
Faktúra |
213/2015
|
Materiálno-spotrebné normy a receptúry
|
31,90 |
s DPH |
Obj. č. 88/2015
|
29.06.2015 |
IRIS, Vydavateľstvo a tlač., s.r.o. |
|
|
|
29.06.2015 |
|
|
Faktúra |
212/2015
|
ŠJ - potraviny
|
779,54 |
s DPH |
Z 20/2013/ŠJ
|
29.06.2015 |
BIT STEK s.r.o. |
|
|
|
29.06.2015 |
|
|
Objednávka |
Obj. č. 88/2015
|
Materiálno-spotrebné normy a receptúry
|
31,90 |
s DPH |
|
29.06.2015 |
IRIS, Vydavateľstvo a tlač., s.r.o. |
|
Mgr. Hedviga Tomášová |
riaditeľka školy |
29.06.2015 |
|
|
Objednávka |
Obj. č. 90/2015
|
Tonery, kábely, myš
|
258,00 |
s DPH |
|
29.06.2015 |
D-Band servis s.r.o. |
|
Mgr. Hedviga Tomášová |
riaditeľka školy |
29.06.2015 |
|
|
Faktúra |
207/2015
|
Učebné pomôcky
|
516,00 |
s DPH |
Obj. č. 82/2015
|
26.06.2015 |
Pointa Fecko s.r.o. |
|
|
|
26.06.2015 |
|
|
Objednávka |
Obj. č. 87/2015
|
Relax kupóny (sociálny fond)
|
990,00 |
s DPH |
|
26.06.2015 |
Le Cheque dejeuner s.r.o. |
|
Mgr. Hedviga Tomášová |
riaditeľka školy |
26.06.2015 |
|
|
Faktúra |
206/2015
|
Právne poradenstvo - vecné bremeno
|
72,92 |
s DPH |
Obj. č. 81/2015
|
26.06.2015 |
JUDr. Helena Schneiderová - advokátka |
|
|
|
26.06.2015 |
|
|
Faktúra |
208/2015
|
Prebaľovací pult ŠMŠ
|
170,00 |
s DPH |
Obj. č. 83/2015
|
26.06.2015 |
Joma Nábytok |
|
|
|
26.06.2015 |
|
|
Faktúra |
208/2015
|
Čistiace a hygienicke prostriedky
|
130,75 |
s DPH |
Z 40/2014/Hosp.
|
26.06.2015 |
Fifty-Fifty s.r.o. |
|
|
|
26.06.2015 |
|
|
Faktúra |
210/2015
|
Publik. Profesijný rozvoj zam. školy 6/2015
|
44,95 |
s DPH |
Obj. č. 85/2015
|
26.06.2015 |
RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. |
|
|
|
26.06.2015 |