|
|
Faktúra |
64/2022
|
Poplatok za komunálny odpad 2022
|
1 771.44 |
s DPH |
|
v zmysle zákona 582/04
|
17.02.2022 |
|
|
|
Mesto Prešov |
Mgr. Hedviga Tomášová, riaditeľka školy |
Mgr. Hedviga Tomášová |
riaditeľka školy |
18.02.2022 |
21.02.2022 |
|
Objednávka |
Obj. č. 174/2018
|
Canisterapia so žiakmi, doprava
|
174,80 |
s DPH |
|
Z 29/2018/RŠ
|
25.10.2018 |
|
|
|
Bc. Milota Mihaliková - Canisterapia - Femina |
Mgr. Hedviga Tomášová, riaditeľka školy |
Mgr. Hedviga Tomášová |
riaditeľka školy |
|
24.10.2018 |
|
|
Objednávka |
Obj. č. 218/2018
|
Canisterapia so žiakmi, doprava
|
139,00 |
s DPH |
|
Z 29/2018/RŠ
|
30.11.2018 |
|
|
|
Bc. Milota Mihaliková - Canisterapia - Femina |
Mgr. Hedviga Tomášová, riaditeľka školy |
Mgr. Hedviga Tomášová |
riaditeľka školy |
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
50/2025
|
Poplatok za komunálny odpad 2025
|
3 726.80 |
s DPH |
|
Rozhodnutie 3210/13737/2025
|
10.02.2025 |
|
|
|
Mesto Prešov |
Mgr. Hedviga Tomášová, riaditeľka školy |
Mgr. Hedviga Tomášová |
riaditeľka školy |
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
87/2023
|
Poplatok za komunálny odpad 2023
|
3 136,32 |
s DPH |
|
Rozhodnutie 15784/2023
|
24.02.2023 |
|
|
|
Mesto Prešov |
Mgr. Hedviga Tomášová, riaditeľka školy |
Mgr. Hedviga Tomášová |
riaditeľka školy |
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
68/2024
|
Poplatok za komunálny odpad 2024
|
3 494,48 |
s DPH |
|
Rozhodnutie 0005492/2024
|
15.02.2024 |
|
|
|
Mesto Prešov |
Mgr. Hedviga Tomášová, riaditeľka školy |
Mgr. Hedviga Tomášová |
riaditeľka školy |
|
16.02.2024 |
|
|
Objednávka |
Obj. č. 2.
|
rozšírenie licencie programu ASC Agenda
|
63.- |
s DPH |
|
|
14.01.2011 |
|
|
|
ASC Applied Software Bratislava |
|
Mgr. Hedviga Tomášová |
riaditeľka školy |
|
14.01.2011 |
|
|
Objednávka |
Obj. č. 3.
|
odborný seminár
|
20.- |
s DPH |
|
|
27.01.2011 |
|
|
|
Reg. celovzd. centrum, Košice |
|
Mgr. Hedviga Tomášová |
riaditeľka školy |
|
27.01.2011 |
|
|
Objednávka |
Obj. č. 4.
|
odborný seminár
|
68.- |
s DPH |
|
|
28.01.2011 |
|
|
|
Velmax s.r.o. Prešov |
|
Mgr. Hedviga Tomášová |
riaditeľka školy |
|
28.01.2011 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva (rekonštrukcia prístrešku školy) Maxstavby s.r.o. Župčany
|
1 338,50 |
s DPH |
|
|
14.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Zmluva (rekonštrukcia a montáť kovových rúr v senzomotorickej miestnosti) Maxstavby s.r.o. Župčany
|
179,- € |
s DPH |
|
|
14.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Zmluva (odborné prehliadky, servis plynovej kotolne a rozvodov) Matis M. Prešov
|
805,- € |
s DPH |
|
|
18.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
0202990958
|
FA telefonické služby
|
28,47 |
s DPH |
|
|
05.01.2011 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. Bratislava |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
7221964142
|
FA zemný plyn
|
1332,- € |
s DPH |
Z 1/2009/Hosp
|
|
04.01.2011 |
|
|
|
SPP a.s. Bratislava |
|
|
|
|
11.04.2012 |
|
|
Faktúra |
5721928992
|
FA telefonické služby
|
64,06 |
s DPH |
|
|
07.01.2011 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. Bratislava |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
7274075405
|
FA vyučtovanie elektriny
|
568,46 |
s DPH |
Z 5/2009/Hosp
|
|
12.01.2011 |
|
|
|
VSE a.s. Košice |
|
|
|
|
11.04.2012 |
|
|
Faktúra |
3013570051
|
FA nákup strávnych lístkov
|
1140,- € |
s DPH |
|
|
10.01.2011 |
|
|
|
Doxx s.r.o. Žilina |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2011004
|
FA germicidny prístroj a žiarivky
|
76,91 |
s DPH |
|
|
14.01.2011 |
|
|
|
Elmart Martin Ildža Prešov |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
1013751340
|
FA telefonické služby
|
48,53 |
s DPH |
Z 6/2009/Hosp
|
|
12.01.2011 |
|
|
|
Telefonica O2 s.r.o. Bratislava |
|
|
|
|
11.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2028020459
|
FA vyučtovanie predplatného Finančný spravodajca 2010
|
1,23 |
s DPH |
|
|
18.01.2011 |
|
|
|
Poradca podnikateľa s.r.o. Žilina |
|
|
|
|
|
