|
Zmluva |
Z 13/2012/ŠJ
|
Kúpna zmluva - dodávka četstvého ovocia a zeleniny, výrobkov z ovocia a zeleniny
|
|
s DPH |
|
|
30.03.2012 |
|
|
|
Lucia Prešov Plus s.r.o. |
Mgr. Hedviga Tomášová, riaditeľka školy |
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
Faktúra |
711370311
|
Fa multimediálne CD-ROM
|
166,- € |
s DPH |
|
|
16.03.2011 |
|
|
|
Terasoft SK s.r.o., Levice |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
110304
|
Fa cartridge, diskety
|
57,84 |
s DPH |
|
|
23.03.2011 |
|
|
|
PVS Computer s.r.o., Prešov |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
7/11
|
Fa pracovný odev
|
323,01 |
s DPH |
|
|
23.03.2011 |
|
|
|
Rasko - Rastislav Kovaľ, Prešov |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
14/2011
|
Fa textilný materiál, závesy
|
122,38 |
s DPH |
|
|
24.03.2011 |
|
|
|
Kriváň M+M Sivulič, Prešov |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
9/11
|
Fa pracovný odev
|
30,- € |
s DPH |
|
|
25.03.2011 |
|
|
|
Rasko - Rastislav Kovaľ, Prešov |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2011030006
|
Fa rezanie a montáž zrkadiel do multisenz. miestnosti
|
247,41 |
s DPH |
|
|
25.03.2011 |
|
|
|
Glaspro s.r.o., Prešov |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2011/013
|
Fa farby
|
48,47 |
s DPH |
|
|
28.03.2011 |
|
|
|
Bafex - Bašista Štefan, Prešov |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Fa police do internátu
|
187,02 |
s DPH |
|
|
28.03.2011 |
|
|
|
Merkury Market Slovakia s.r.o., Prešov |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
5570004350
|
Fa služby STP APV
|
155,35 |
s DPH |
|
|
29.03.2011 |
|
|
|
IVES - Košice, Košice |
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
93121348
|
Poistná zmluva (Generali Slovensko poisťovňa a.s., Bratislava
|
6,12 |
s DPH |
|
|
18.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
11.04.2012 |
|
|
Faktúra |
111207124
|
Fa produktový balíček 992
|
190,80 |
s DPH |
|
|
06.04.2011 |
|
|
|
Mediatel spol. s.r.o., Bratislava |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
1110307
|
Fa jednodverové skrine do internátu, doprava
|
256,80 |
s DPH |
|
|
15.04.2011 |
|
|
|
Donor Group s.r.o., Brezno |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2011090
|
Fa kuchyňa - potraviny
|
427,24 |
s DPH |
|
|
05.04.2011 |
|
|
|
Bit Stek s.r.o., Malý Slivník |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
110041
|
Fa kuchynské potreby
|
712,25 |
s DPH |
|
|
16.03.2011 |
|
|
|
Norma potreby pre domácnosť, Prešov |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
3/3 - 11
|
Fa masážne procedúry žiakov
|
210,- € |
s DPH |
Z 14/2011/Hosp
|
|
30.03.2011 |
|
|
|
Tibor Straka, Prešov |
|
|
|
|
11.04.2012 |
|
|
Faktúra |
111126378
|
Fa kuchyńa - potraviny
|
198,55 |
s DPH |
|
|
23.03.2011 |
|
|
|
Nowaco Slovakia s.r.o., Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
1122100066
|
Fa nábytok do internátu
|
948,- € |
s DPH |
|
|
30.03.2011 |
|
|
|
Tempo Kondela s.r.o., Tvrdošín |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2011043
|
Fa textílny materiál, obrus
|
37,44 |
s DPH |
|
|
25.03.2011 |
|
|
|
Miroslav Sibal - Remeselnícke potreby, Prešov |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
201101015
|
Fa celofán, baliaci papier
|
25,60 |
s DPH |
|
|
30.03.2011 |
|
|
|
Ing. Emil Blicha - ELBA papier, Prešov |
|
|
|
|
|
