|
Objednávka |
Obj. č. 2.
|
rozšírenie licencie programu ASC Agenda
|
63.- |
s DPH |
|
|
14.01.2011 |
|
|
|
ASC Applied Software Bratislava |
|
Mgr. Hedviga Tomášová |
riaditeľka školy |
|
14.01.2011 |
|
|
Faktúra |
182/2020
|
ŠJ - potraviny
|
74,99 |
s DPH |
Z 24/2018/ŠJ
|
|
30.06.2020 |
|
|
|
Raslen spol. s.r.o. |
|
Mgr. Hedviga Tomášová |
riaditeľka školy |
|
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
176/2020
|
Odborná prehliadka tlak. nádob
|
140,00 |
s DPH |
Obj. č. 74/2020
|
|
25.06.2020 |
|
|
|
Ing. Peter Kunec |
|
Mgr. Hedviga Tomášová |
riaditeľka školy |
|
25.06.2020 |
|
|
Faktúra |
177/2020
|
Plávajúca podlaha
|
103,38 |
s DPH |
Obj. č. 73/2020
|
|
25.06.2020 |
|
|
|
Merkury Market Prešov |
|
Mgr. Hedviga Tomášová |
riaditeľka školy |
|
25.06.2020 |
|
|
Faktúra |
178/2020
|
Fotorámiky
|
|
s DPH |
Obj. č. 70/2020
|
|
25.06.2020 |
|
|
|
JYSK - centrum obchodu a služieb |
|
Mgr. Hedviga Tomášová |
riaditeľka školy |
|
25.06.2020 |
|
|
Faktúra |
179/2020
|
Stravné lístky pre zamestnancov 1500 ks
|
5 745.00 |
s DPH |
Z 7/2017/Hosp.
|
|
29.06.2020 |
|
|
|
DOXX stravné lístky |
Mgr. Hedviga Tomášová, riaditeľka školy |
Mgr. Hedviga Tomášová |
riaditeľka školy |
|
29.06.2020 |
|
|
Faktúra |
180/2020
|
ŠJ - potraviny
|
481,80 |
s DPH |
Z 20/2018/ŠJ
|
|
29.06.2020 |
|
|
|
Inmedia s.r.o. |
|
Mgr. Hedviga Tomášová |
riaditeľka školy |
|
29.06.2020 |
|
|
Faktúra |
181/2020
|
ŠJ - potraviny
|
412,80 |
s DPH |
Z 21/2018/ŠJ
|
|
29.06.2020 |
|
|
|
Jozef Jakab |
|
Mgr. Hedviga Tomášová |
riaditeľka školy |
|
29.06.2020 |
|
|
Faktúra |
183/2020
|
ŠJ - potraviny
|
356,30 |
s DPH |
Z 22/2018/ŠJ
|
|
30.06.2020 |
|
|
|
BIT STEK s.r.o. |
|
Mgr. Hedviga Tomášová |
riaditeľka školy |
|
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
173/2020
|
Oprava žalúzii, okien, sieťky
|
1 609,90 |
s DPH |
Obj. č. 50/2020
|
|
22.06.2020 |
|
|
|
Perat s.r.o. |
|
Mgr. Hedviga Tomášová |
riaditeľka školy |
|
22.06.2020 |
|
|
Faktúra |
184/2020
|
ŠJ - potraviny
|
28,50 |
s DPH |
Z 20/2018/ŠJ
|
|
30.06.2020 |
|
|
|
Inmedia s.r.o. |
|
Mgr. Hedviga Tomášová |
riaditeľka školy |
|
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
185/2020
|
Účastnícky poplatok - odb. seminár 1 os.
|
102,00 |
s DPH |
Obj. č. 77/2020
|
|
30.06.2020 |
|
|
|
ArtEdu spol. s.r.o. |
|
Mgr. Hedviga Tomášová |
riaditeľka školy |
|
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
186/2020
|
Masážne procedúry žiakov 6/2020
|
269,50 |
s DPH |
Z 22/2019/Hosp.
|
|
30.06.2020 |
|
|
|
Tibor Straka |
|
Mgr. Hedviga Tomášová |
riaditeľka školy |
|
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
187/2020
|
Kancelárske potreby
|
221,35 |
s DPH |
Obj. č. 78/2020
|
|
30.06.2020 |
|
|
|
Mária Kapallová - KAPAP Veľkoobchod s papierom |
|
Mgr. Hedviga Tomášová |
riaditeľka školy |
|
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
188/2020
|
Cartrige rôzne
|
175,20 |
s DPH |
Obj. č. 79/2020
|
|
30.06.2020 |
|
|
|
D-Band servis s.r.o. |
|
Mgr. Hedviga Tomášová |
riaditeľka školy |
|
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
189/2020
|
ŠJ - potraviny (sociálny fond)
|
56,02 |
s DPH |
Obj. č. 83/2020
|
|
02.07.2020 |
|
|
|
Inmedia s.r.o. |
|
Mgr. Hedviga Tomášová |
riaditeľka školy |
|
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
175/2020
|
Elektro tovar na údržbu školy
|
234,68 |
s DPH |
Obj. č. 72/2020
|
|
25.06.2020 |
|
|
|
Elektric spol. s.r.o. |
|
Mgr. Hedviga Tomášová |
riaditeľka školy |
|
25.06.2020 |
|
|
Faktúra |
174/2020
|
Časopisy - predplatné
|
7 140,00 |
s DPH |
Obj. č. 66/2020
|
|
24.06.2020 |
|
|
|
Slovenská pošta a. s. |
|
Mgr. Hedviga Tomášová |
riaditeľka školy |
|
24.06.2020 |
|
|
Faktúra |
191/2020
|
ŠJ - potraviny (sociálny fond)
|
189,28 |
s DPH |
Obj. č. 82/2020
|
|
02.07.2020 |
|
|
|
BIT STEK s.r.o. |
|
Mgr. Hedviga Tomášová |
riaditeľka školy |
|
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
163/2020
|
Elektrická energia - 5/2020
|
657,12 |
s DPH |
Z 41/2018/Hosp.
|
|
08.06.2020 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
|
Mgr. Hedviga Tomášová |
riaditeľka školy |
|
08.06.2020 |