|
Objednávka |
Obj. č. 2.
|
rozšírenie licencie programu ASC Agenda
|
63.- |
s DPH |
|
|
14.01.2011 |
|
|
|
ASC Applied Software Bratislava |
|
Mgr. Hedviga Tomášová |
riaditeľka školy |
|
14.01.2011 |
|
Faktúra |
36/2020
|
ŠJ - potraviny
|
828,74 |
s DPH |
Z 21/2018/ŠJ
|
|
31.01.2020 |
|
|
|
Jozef Jakab |
|
Mgr. Hedviga Tomášová |
riaditeľka školy |
|
31.01.2020 |
|
Faktúra |
50/2020
|
Oprava tlačiarne
|
288,00 |
s DPH |
Obj. č. 15/2020
|
|
10.02.2020 |
|
|
|
D-Band servis s.r.o. |
|
Mgr. Hedviga Tomášová |
riaditeľka školy |
|
10.02.2020 |
|
Faktúra |
49/2020
|
Digitálna kancelária 2/2020
|
114,00 |
s DPH |
Z 18/2019/RŠ
|
|
10.02.2020 |
|
|
|
SWAN, a.s. |
|
Mgr. Hedviga Tomášová |
riaditeľka školy |
|
10.02.2020 |
|
Faktúra |
48/2020
|
ŠJ - potraviny
|
409,50 |
s DPH |
Z 25/2018/ŠJ
|
|
10.02.2020 |
|
|
|
BIDFOOD Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Hedviga Tomášová |
riaditeľka školy |
|
10.02.2020 |
|
Faktúra |
47/2020
|
ŠJ - potraviny
|
110,50 |
s DPH |
Z 23/2018/ŠJ
|
|
07.02.2020 |
|
|
|
Milk - Agro s.r.o. |
|
Mgr. Hedviga Tomášová |
riaditeľka školy |
|
07.02.2020 |
|
Faktúra |
46/2020
|
Hlasové služby 1/2020
|
65,75 |
s DPH |
Z 4/2009/Hosp.
|
|
07.02.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
|
Mgr. Hedviga Tomášová |
riaditeľka školy |
|
07.02.2020 |
|
Faktúra |
45/2020
|
Plyn vyúčtovanie 2/2020
|
1 650.00 |
s DPH |
Z 27/2019/Hosp.
|
|
07.02.2020 |
|
|
|
Innogy Slovensko s.r.o. |
|
Mgr. Hedviga Tomášová |
riaditeľka školy |
|
07.02.2020 |
|
Faktúra |
44/2020
|
Skrine plechové 4 ks
|
837,22 |
s DPH |
Obj. č. 10/2020
|
|
05.02.2020 |
|
|
|
B2B Partner s.r.o. |
|
Mgr. Hedviga Tomášová |
riaditeľka školy |
|
05.02.2020 |
|
Faktúra |
43/2020
|
Poistné - cestovné poistenie žiakov
|
5,70 |
s DPH |
Z 12/2019/Hosp.
|
|
05.02.2020 |
|
|
|
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
|
Mgr. Hedviga Tomášová |
riaditeľka školy |
|
05.02.2020 |
|
Faktúra |
42/2020
|
Čistiace a hygienicke prostriedky
|
2 125,74 |
s DPH |
Z 40/2014/Hosp.
|
|
05.02.2020 |
|
|
|
Fifty-Fifty s.r.o. |
|
Mgr. Hedviga Tomášová |
riaditeľka školy |
|
05.02.2020 |
|
Faktúra |
41/2020
|
Kancelárske potreby
|
168,60 |
s DPH |
Obj. č. 12/2020
|
|
04.02.2020 |
|
|
|
Mária Kapallová - KAPAP Veľkoobchod s papierom |
|
Mgr. Hedviga Tomášová |
riaditeľka školy |
|
04.02.2020 |
|
Faktúra |
40/2020
|
Masážne procedúry žiakov 1/2020
|
352,00 |
s DPH |
Z 22/2019/Hosp.
|
|
04.02.2020 |
|
|
|
Tibor Straka |
|
Mgr. Hedviga Tomášová |
riaditeľka školy |
|
04.02.2020 |
|
Faktúra |
39/2020
|
Školenie pre zamestnancov - Úvod do ABA terapie (13.12.2019, 03.02.2020)
|
700,00 |
s DPH |
Obj. č. 206/2020
|
|
04.02.2020 |
|
|
|
Behaviorálne intervencie SK s.r.o. |
|
Mgr. Hedviga Tomášová |
riaditeľka školy |
|
04.02.2020 |
|
Faktúra |
38/2020
|
Batéria, tonery cartrige rôzne
|
916,80 |
s DPH |
Obj. č. 11/2020
|
|
03.02.2020 |
|
|
|
D-Band servis s.r.o. |
|
Mgr. Hedviga Tomášová |
riaditeľka školy |
|
03.02.2020 |
|
Faktúra |
37/2020
|
ŠJ - potraviny
|
690,80 |
s DPH |
Z 22/2018/ŠJ
|
|
31.01.2020 |
|
|
|
BIT STEK s.r.o. |
|
Mgr. Hedviga Tomášová |
riaditeľka školy |
|
31.01.2020 |
|
Faktúra |
35/2020
|
ŠJ - potraviny
|
1 231,83 |
s DPH |
Z 20/2018/ŠJ
|
|
31.01.2020 |
|
|
|
Inmedia s.r.o. |
|
Mgr. Hedviga Tomášová |
riaditeľka školy |
|
31.01.2020 |
|
Faktúra |
52/2020
|
Zber a odvoz odpadu (šk. kuchyňa) 1/2020
|
59,04 |
s DPH |
Z 44/2014/ŠJ
|
|
11.02.2020 |
|
|
|
Espik Group s.r.o. |
|
Mgr. Hedviga Tomášová |
riaditeľka školy |
|
11.02.2020 |
|
Faktúra |
272020
|
ŠJ - potraviny
|
84,62 |
s DPH |
Z 23/2018/ŠJ
|
|
24.01.2020 |
|
|
|
Milk - Agro s.r.o. |
|
Mgr. Hedviga Tomášová |
riaditeľka školy |
|
24.01.2020 |
|
Faktúra |
21/2020
|
Poistná zmluva č. 8003034503 - poistenie majetku školy
|
964,04 |
s DPH |
Z 7/2011/HOSP
|
|
22.01.2020 |
|
|
|
ČSOB poisťovňa a.s. |
|
Mgr. Hedviga Tomášová |
riaditeľka školy |
|
22.01.2020 |