|
Faktúra |
11043
|
Fa kancelárske potreby
|
105,30 |
s DPH |
|
|
04.03.2011 |
|
|
|
Jana Miheličová - ABC, Prešov |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2011/013
|
Fa farby
|
48,47 |
s DPH |
|
|
28.03.2011 |
|
|
|
Bafex - Bašista Štefan, Prešov |
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Zmluva (revízia elektrického zariadenia kuchyne, práčovne a elektr. spotrebičov v týchto priestoroch) Partika Ladislav, Janov
|
1 200,04 |
s DPH |
|
|
10.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o dielo (servis kancelárskej a výpočtovej techniky na základe požiadaviek objednávateľa) Ing. Dušan Duplinský Duplo servis
|
19,70 € / hod. |
s DPH |
|
|
17.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo (masážne procedúry viacnásobne postihnutých žiakov, zmena ceny a platobných podmienok) Straka Tibor
|
7,50 € / hod. |
s DPH |
|
|
07.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o dielo (deratizácia a dezinsekcia v termíne jar- apríl, máj, a jeseň- október, november) Mikovič Marián- DERMIK, Prešov
|
243,08 |
s DPH |
|
|
21.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o dielo (demolácia zvetraných komínov, demolácia tehlového múrika) Maxstavby s.r.o. Župčany
|
1875,- € |
s DPH |
|
|
23.06.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o dielo (výroba a montáž kovovej brány so zárubňou) Vladimír Slanina, Malý Šariš
|
880,- € |
s DPH |
|
|
14.06.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o dielo (oprava zvetraného tehlového múrika) Maxstavby s.r.o., Župčany
|
419,25 |
s DPH |
|
|
01.07.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Rámcová kúpna zmluva (zakúpenie tovaru - školské a kancelárske potreby, čistiacej drogérie, obalového materiálu, tlačív apod.) Jana Miheličová - ABC, Prešov
|
1000,- € |
s DPH |
|
|
12.09.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
5570004350
|
Fa služby STP APV
|
155,35 |
s DPH |
|
|
29.03.2011 |
|
|
|
IVES - Košice, Košice |
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Kolektivna zmluva 2011
|
|
s DPH |
|
|
25.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o spolupráci (hygienické výrobky a doprava zdarma) Metsa Tissue Slovakia s.r.o., Žilina
|
0,- € |
s DPH |
|
|
13.06.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo č. 1 2009 (poskytovanie stravovania, zmluva zo dňa 1.1.2009) OUI, Prešov
|
viď dodatok |
s DPH |
|
|
31.08.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo č. 1 2009 (zabezpečenie výroby a výdaja jedál) Súkromná ŠZŠ s ŠMŠ pre žiakov a detí s autizmom, Prešov
|
viď dodatok |
s DPH |
|
|
31.08.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva (dodávka mäsa, mäsových výrobkov) BIT STEK s.r.o., Malý Slivník
|
podľa ponukového listu |
s DPH |
|
|
30.09.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva BIT STEK s.r.o., Terňa
|
2 % z obratu |
s DPH |
|
|
30.08.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva (chlieb, pečivo, pekárenské výrobky) Ján Špak, Svidník
|
podľa cenníka dodávateľa |
s DPH |
|
|
25.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Fa police do internátu
|
187,02 |
s DPH |
|
|
28.03.2011 |
|
|
|
Merkury Market Slovakia s.r.o., Prešov |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
111207124
|
Fa produktový balíček 992
|
190,80 |
s DPH |
|
|
06.04.2011 |
|
|
|
Mediatel spol. s.r.o., Bratislava |
|
|
|
|
|